获证后管理与出口通关 编号 #394
快速回答
内审计划覆盖SJPH各要素，排期兼顾班次、仓储与关键供应商相关环节。依据上一年度不符合项、变更频次与客户投诉确定重点，安排独立于被审部门的内审员，必要时跨部门交叉审核，发现问题分级定级、限期整改并验证闭环，计划经最高管理者批准，结果输入管理评审。
详细说明
计划要素
- 范围：原料、生产、仓储、清洁、培训、追溯全覆盖。
- 频次：全要素年审一次，高风险工序加审。
- 人员：内审员独立于被审部门，必要时交叉审核。
- 依据：现行法规、SJPH文件与上次整改要求。
- 供应商管控与外包过程一并纳入审核范围。
编制步骤
- 收集上年不符合项、投诉、变更数据。
- 排定月度审核主题与责任组。
- 制定检查表，现场取证、分级定级。
- 整改验证闭环，汇总报告输入管理评审。
- 内审前更新风险清单，关注近期新订单新工艺。
结果运用
趋势性问题安排专项治理；计划经最高管理者批准后发布；内审记录与外审资料分开归档但结论互通；连续两次内审同类问题升级为管理评审议题，内审员每年保持培训，避免尺度僵化；内审员能力评价留档备查，审核发现按月通报责任部门。
