工厂整改与现场审核 编号 #250
快速回答
建议每月一次岗位级巡查、每季度一次覆盖全要素的内部自查、每年一次结合管理评审的全面审核；自查由管理员牵头、各部门交叉检查，发现问题形成台账并跟踪关闭。南通一家毛巾厂把自查安排在监督月份之前，随访时首先检验自查发现是否真实。
详细说明
自查频率建议
月度巡查聚焦分区、标识、化学品与当期记录；季度自查覆盖SJPH全部要素并抽样批号；年度全面审核向管理评审输入数据，检查全年趋势；季度自查避开赶货高峰。
自查的组织方式
管理员拟订计划，审核员应来自与被查区域无直接责任的部门，管理层为自查开场；交叉检查减少自己审自己的盲区，必要时可请外部支持人员做一次旁观。
检查与记录要求
使用固定检查表并设证据栏，发现问题注明地点与批号、分级、定责任人与期限；记录宁短勿虚，检查表每年修订一次，年年零发现的检查表反而不可信。
自查结果的运用
问题趋势用于确定培训主题、供应商调整与改造计划，其关闭效果统一在下一轮验证，汇总作为管理评审输入与监督随访、续证准备的依据。监督随访时审核员会先翻阅自查台账。
