工厂整改与现场审核 编号 #247
快速回答
按现场、资料、人员三条线核对：现场看隔断标识、化学品柜与隔离区；资料按目录清点证书、SOP和近三个月批记录；人员确认管理员与各岗陪同人次日在场。常州一家蜜饯厂前夜坚持只查不改、不补记录；硬件硬伤当夜如实标注，次日主动说明。
详细说明
现场终检清单
陪同人员沿完整路线再走一遍：隔断与色标完好、专用器具在位、隔离区无杂料、化学品柜上锁且账物相符、诱饵站在位、清洁工具归位，顺便确认卫生间洗手设施，发现问题只记录而不是遮盖，汇总成一页备忘。
资料室终检
按目录清点文件，确认现场版本为最新受控版，随机抽近三个月几个批号从收货到发运的全套资料齐全，电子系统演示账号当晚试登录一次，复印件与原件核对一致。
人员与后勤确认
确认管理员、必要的翻译、各区域陪同人与关键操作工次日可到；会议室座次、入车间防护用品、饮水与打印就绪，通知集合时间、地点与接送司机班次。
前夜纪律
只查不造：不补填记录、不为不存在的控制赶制标牌、不搞深夜背答案；主动说明的真实缺口，远比现场发现造假记录分量轻。建议企业以常态迎审。
