工厂整改与现场审核 编号 #230
快速回答
至少八类：审核与监督结果、不符合项及整改进度、原料证书合格率、追溯演练结果、培训覆盖率与考核成绩、客户投诉、变更与应急情况、上次评审措施跟踪。宁德一家宠物食品厂把这些数据做成一页汇总表，由管理员在评审会上汇报并输出改进决议。
详细说明
清真输入清单
准备审核与监督随访结果、不符合项数量分级与关闭情况、供应商证书有效率、续期进度与进货拒收率、追溯与模拟召回演练结果、分层培训覆盖率、投诉与市场反馈、原料供应商与布局产品变更、应急演练与偏差汇总。
数据准备分工
管理员负责汇总，但各部门对自己的数字负责：采购出供应商数据，生产出清洗与批次数据，人事出培训数据，设备出润滑剂与校准数据，来源具名，避免数字凭空出现。
评审输出与跟踪
评审应形成资源配置、布局改造、培训计划、供应商调整等决议，每项决议有责任部门、责任人与完成期限；讨论新议题前先跟踪上次措施完成情况。
容易缺失的输入
追溯演练结果、变更申报记录、既往纠正措施有效性验证最常被遗漏；缺了这些，评审年年重复同样结论，无法证明体系在改进。
