工厂整改与现场审核 编号 #226
快速回答
分四步：暂停该供应商物料的领用并冻结库存，核验证书状态与投诉内容，评估在产与在途批次的影响范围，再据结果切换供应商或要求限期补证。深圳一家调味料进口商把证书到期日纳入系统预警，提前两个月启动复核，避免临期断供。
详细说明
证书状态监控机制
建立供应商台账，登记证书编号、覆盖范围、工厂地址与到期日，到期前自动或人工预警，预警责任落实到采购岗位；每次到货再次核验状态，而非准入时查一次就长期信任，因为状态在有效期内也可能变化。
失效后的隔离动作
确认证书失效或投诉可信后，系统冻结该物料领用，现货挂待验标识，同时排查已投入的半成品与库存成品，先冻结再调查，避免问题物料继续被使用。
投诉调查步骤
记录投诉来源与内容，向供应商及官方渠道核验，必要时取样或补充证明，评估已放行产品是否受影响，调查结论与决定均注明日期和签字人，调查期间暂停同类新物料的入库评审。
供应商分级处置
换证延误的设定补救观察期且暂停新订单；确认不合规的淘汰或降级，替代供应商先完成完整准入再供货；处置结果纳入年度供应商评审。
