申报资料与系统操作 编号 #133
快速回答
台账必须回答来龙去脉：批次、数量、不合格原因、判定结论、处置方式（返工、降级、报废）、审批人与实际去向。返工料再利用时要记录再投入批次、比例与清洁隔离措施，未记录的返工料严禁混入生产。宜昌某火锅底料厂曾因返工红油无台账，无法证明来源与批次。报废品留存称量、监销与照片记录，做到账物一致。
详细说明
台账的必备字段
- 单据编号、发现日期与发现环节。
- 产品名称、批号、数量与不合格描述。
- 评审结论与责任人签字。
- 处置方式：返工、降级使用、退货或报废。
- 实际去向与完成日期，报废附监销记录与照片。
返工料的额外要求
- 返工方案经质量负责人审批，明确允许返工的条件。
- 记录返工料投入的目标批次与比例，同步更新追溯表。
- 返工涉及换产时，清洁验证与隔离记录一并完成。
- 超过保质期限或无法返工的批次，按报废流程处理并留痕。
两个审核关注点
不合格品是否及时隔离并挂红色标识，防止误用；返工频次异常高的品类，审核会追问是工艺问题还是原料问题。退回供应商的批次记录退货单据与承运信息，防止改头换面后回流。宜昌企业把台账与批次追溯表交叉编号，任一返工动作都可双向查证。
